Подписка на новости

 

Как часто вы хотите получать рассылку?

Какие материалы вам интересны?

 

 
 

Все теги

Чеховский
муниципальный район Московской области

+7 (496) 726-89-96

142300, Московская область, г. Чехов, Советская площадь, д.3

Порталы Подмосковья

Проект решения Совета депутатов Чеховского муниципального района «Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 1 полугодие 2017 года»

Скачать:

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

     РЕШЕНИЕ

 Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 1 полугодие 2017 года

 

Рассмотрев представленный Администрацией Чеховского муниципального района отчёт об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 1 полугодие 2017 года,

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

 

  1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 1 полугодие 2017 года (приложение).
  2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Совета депутатов Чеховского муниципального района Самошкина Р.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

                                                                                                     к решению Совета депутатов

                                                  Чеховского муниципального района

 

                                                               от ___________________ № _________________

Отчет об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 1 полугодие 2017 года по доходам и по расходам

 

 

Назначено

Исполнено               

 

Процент исполнения 

 
 
 

ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 943 063,1

838 676,9

 

43,2

 

 

 

 

 

Налоги на прибыль, доходы

1 330 932,1

589 795,3

 

44,3

 

 

 

   

Налог на доходы  физических лиц

1 330 932,1

589 795,3

 

44,3

 

 

     

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

22 423,0

10 214,5

 

45,6

 

 

     

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

22 423,0

10 214,5

 

45,6

      Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 391,0

4 033,9

 

43,0

     Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

137,0

43,8

 

32,0

     Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15 616,0

6 955,0

 

44,5

     Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-2 721,0

-818,2

 

30,1

 

 

     

Налоги на совокупный доход

233 303,0

109 267,8

 

46,8

         

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

141 731,0

65 808,1

 

46,4

         

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности

74 708,0

34 165,0

 

45,7

 

       

Единый сельскохозяйственный налог

2 715,0

983,4

 

36,2

         

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

14 149,0

8 311,3

 

58,7

         

Налоги на имущество

 

21,2

   

 

       

Земельный налог

 

21,2

   
         

Государственная пошлина

18 660,0

7 469,3

 

40,0

         

Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением  Верховного  Суда РФ)

17 160,0

7 174,3

 

41,8

         

Государственная  пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 500,0

295,0

 

19,7

         

Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

1,7

   
         

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

 

1,4

   
         

Налог с продаж

 

0,1

   
         

Прочие местные налоги  и сборы ( по отмененным местным налогам и сборам

 

0,2

   
         

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

209 306,7

65 622,0

 

31,4

 

       

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

188 935,0

57 853,5

 

30,6

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    

40 782,4

20 987,4

 

51,5

     Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    

60 526,6

15 236,0

 

25,2

     Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)      

72 300,0

18 353,8

 

25,4

     Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)      

15 326,0

3 276,3

 

21,4

         

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

688,7

0,0

 

0,0

      Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

688,7

0,0

 

0,0

         

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

 

1 000,0

   

     Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в  собственности  муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

 

1 000,0

   
     

 

 

Прочие доходы от  использования имущества и прав, находящихся в государственной и  муниципальной собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 683,0

6 768,5

 

34,4

     Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за рекламу)

19 193,2

6 460,6

 

33,7

     Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилых помещений)

489,8

307,9

 

62,9

         

Платежи при пользовании природными ресурсами

8 119,0

5 659,5

 

69,7

     

 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8 119,0

5 659,5

 

69,7

         

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

56 029,3

23 875,7

 

42,6

 

 

     

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

55 479,3

23 875,7

 

43,0

      Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

55 479,3

23 875,7

 

43,0

         

Прочие доходы от компенсации затрат государства

550,0

0,0

 

0,0

      Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

550,0

0,0

 

0,0

     

 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

53 690,0

28 040,0

 

52,2

     

 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 645,0

5 579,5

 

28,4

     Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу

19 645,0

5 579,5

 

28,4

     

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

34 045,0

22 460,5

 

66,0

    Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

28 258,0

19 862,6

 

70,3

    Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

5 787,0

2 597,9

 

44,9

     

 

 

Штрафы,  санкции, возмещение ущерба

9 600,0

-9 107,5

 

-94,9

     

 

 

Прочие неналоговые доходы

1 000,0

7 817,4

 

свыше 200,0

     

 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 

5,0

 

 

     

 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 000,0

7 812,4

 

свыше 200,0

     

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 100 840,2

1 096 945,4

 

52,2

     

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 099 422,1

1 098 413,0

 

52,3

     

 

 

Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации

82 605,0

41 302,5

 

50,0

         

Субсидии бюджетам бюджетной системы (межбюджетные субсидии)

235 723,1

5 388,6

 

2,3

         

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 659 962,0

973 625,3

 

58,7

         

Иные межбюджетные трансферты

121 132,0

78 096,6

 

64,5

     

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов

1 418,1

1 655,6

 

116,7

 

 

 

 

 

Доходы  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

 

-3 123,3

 

 

     

 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

 

-3 123,3

 

 

 

   

 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 043 903,3

1 935 622,3

 

47,9

         
         

РАСХОДЫ

       

 

       

Общегосударственные вопросы

405 930,1

163 631,8

 

40,3

 

 

 

 

 

Национальная оборона

50,0

0

 

0

 

 

 

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

76 138,1

26 753,6

 

35,1

 

 

 

 

 

Национальная экономика

130 221,7

40 784,7

 

31,3

 

 

 

 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство

318 455,4

107 659,7

 

33,8

 

 

 

 

 

Охрана окружающей среды

22 717,1

7 272,2

 

32,0

 

 

 

 

 

Образование

2 463 544,4

1 187 094,9

 

48,2

 

 

 

 

 

Культура и кинематография

161 868,8

84 079,2

 

51,9

 

 

 

 

 

Здравоохранение

39 613,5

12 822,3

 

32,4

 

 

 

 

 

Социальная политика

161 283,2

76 431,0

 

47,4

 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт

259 661,9

114 707,0

 

44,2

 

 

 

 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

55 500,4

27 670,1

 

49,9

 

 

 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

4 094 984,6

1 848 906,5

 

45,2

 

 

 

 

 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-51 081,3

86 715,8

 

 

 

 

Отчет
о расходовании средств из резервного фонда  Администрации Чеховского муниципального района на непредвиденные расходы
по состоянию на 01.07.2017 года

 

       По состоянию на 01.07.2017 г.  за  счёт средств  резервного  фонда  Администрации  Чеховского  муниципального  района   на   непредвиденные  расходы  по  постановлениям   Администрации  Чеховского муниципального района выделено средств  в сумме  2 019,0 тыс. рублей  при утвержденном  плане года 3 000,0 тыс. рублей.

 

Наименование главного распорядителя средств

Дата и номер постановления

Цели выделения средств

Сумма 
(тыс. рублей)

 
 

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского муниципального района

от 26.01.2017
№ 0172/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

219,0

 

от 21.02.2017
№ 0311/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

649,0

 

от 29.03.2017
№ 0598/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

248,0

 

от 18.04.2017                        № 0783/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

235,0

 

от 18.05.2017 
№ 0992/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

340,0

 

от 16.06.2017                       № 1210/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

328,0

 

Итого:

 

 

2 019,0

 

 

     Отчет                                                                                                                                                                                                                о расходовании средств из резервного фонда                                                                                        Администрации Чеховского муниципального района                                                                                                                                     на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций                                                                                           и последствий стихийных  бедствий                                                                                                                                по состоянию на 01.07.2017 года

 
             

          По состоянию на 01.07.2017 г. за счёт средств  резервного фонда  Администрации Чеховского муниципального  района  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций и  последствий стихийных бедствий  по постановлениям Администрации Чеховского муниципального района  выделено средств в сумме 80,0 тыс. рублей при утвержденном плане года 1786,0 тыс. рублей.

 

Наименование главного распорядителя средств

Дата и номер постановления

Цели выделения средств

Сумма                  (тыс. рублей)

 
 

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского муниципального района

от 26.01.2017
№ 0172/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам  в связи с пожаром

40,0

 

от 18.05.2017                         № 0992/08-02/2017

оказание материальной помощи гражданам  в связи с пожаром

40,0

 

Итого:

   

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация

о численности и фактических затратах на денежное содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления

Чеховского муниципального района

по состоянию на 01.07.2017 г.

 

Фактическая численность муниципальных служащих (ед.)*

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих

(тыс. рублей)

 

 

119

 

 

43 217,5

 

 

*Без учета муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия

 

Информация

о численности и расходах на оплату труда работников муниципальных учреждений Чеховского муниципального района в разрезе отраслей

 по  состоянию на 01.07.2017 г.

 

 

Наименование отраслей

Численность работников муниципальных учреждений (чел.)

 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений

(тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы

163

34 951,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

38

8 320,3

Национальная экономика

14

3 239,3

Охрана окружающей среды

11

1 259,0

Образование

2991

690 149,7

Культура

188

36 788,6

Физическая культура и спорт

228

36 883,4

Итого

3633

811 592,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация о кредиторской задолженности      

 

муниципальных учреждений Чеховского муниципального района

 

за оказанные услуги и выполненные работы по состоянию на 01.07.2017 года

             

      (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование главных распорядителей средств бюджета Чеховского муниципального района

Всего

в том числе

траспорт-ные услуги и ГСМ

услуги связи

комму-нальные услуги

 услуги по содер-жанию имущества

охрана обьектов

приобре-тение оборудования, прочих расход-ных материа-лов и предметов снабже-ния

аренда

технадзор, разработка и выполне-ние проектно-сметной докумен-тации

межбюд-жетные трансферты

прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Администрация Чеховского муниципального района

10 186,9

 

 

 

 

 

 

 

 

10 186,9

 

 

Администрация Чеховского муниципального района

10 186,9

 

 

 

 

 

 

 

 

10 186,9

 

2.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Чеховского муниципального района

19 531,2

 

 

6,1

9 241,1

 

187,1

 

105,5

 

9 991,5

3.

Управление образования Администрации Чеховского муниципального района

2 213,6

633,0

30,0

62,5

98,0

630,2

 

548,7

 

 

211,2

 

Учреждения образования - всего

2 213,6

633,0

30,0

62,5

98,0

630,2

 

548,7

 

 

211,2

 

Детские дошкольные учреждения

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные учреждения

1 665,0

633,0

30,0

62,5

98,0

630,2

 

 

 

 

211,2

 

Учреждения дополнительного
образования детей

548,7

 

 

 

 

 

 

548,7

 

 

 

 

Итого:

31 931,7

633,0

30,0

68,5

9 339,1

630,2

187,1

548,7

105,5

10 186,9

10 202,7

 

 

Информация о дебиторской задолженности муниципальных учреждений

Чеховского муниципального района по состоянию на 01.07.2017 года

       

                         (тыс. рублей)

Наименование главных распорядителей средств бюджета Чеховского муниципального района

Всего

в том числе

услуги связи

коммунальные услуги

налог на имущество и налог на землю

начисления                           на выплаты                                                                 по оплате труда                           (ФСС, ПФ)

прочие

1

2

3

4

5

6

7

Администрация Чеховского муниципального района

19,8

 

 

 

 

19,8

Администрация Чеховского муниципального района

19,8

 

 

 

 

19,8

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Чеховского муниципального района

193,1

 

 

 

193,1

 

Управление образования Администрации Чеховского муниципального района

1569,1

 

 

0,2

170,0

1398,9

Детские дошкольные учреждения

1 569,0

 

 

0,1

170,0

1 398,9

МКУ "ЦБ сферы образования"

0,1

 

 

0,1

 

 

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского муниципального района

234,3

 

 

 

 

234,3

Учреждения в сфере молодежной политики

2,5

 

 

 

 

2,5

Учреждения культуры

139,0

 

 

 

 

139,0

МКУ "ЦБ ОСС ЧМР"

92,8

       

92,8

Контрольно-счетная палата Чеховского муниципального района

210,0

4,6

1,1

 

200,1

4,2

ИТОГО

2 226,3

4,6

1,1

0,2

563,2

1 657,2

 

 

Информация об использовании средств муниципального дорожного фонда

 

Чеховского муниципального района по состоянию на  01.07.2017 год

 
   
               

(тыс. рублей)

 

№ п/п

Наименование расходов

Утверждено в бюджете
на год

Показатели бюджета
на год
 с учетом уточнений

Исполнено за
отчетный период

Процент исполнения к уточненному бюджету на год

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Муниципальный дорожный фонд Чеховского муниципального района

41 368,9

45 142,9

16 808,0

37,2

 

(тыс. рублей)

 

№ п/п

Дата

Наименование нормативного правового документа, в соответствии с которым предоставляются средства муниципального дорожного фонда

Цели и направления использования

Уточненный бюджет
на год

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к уточненному бюджету на год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

84/13

27.09.2013

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района "О создании муниципального дорожного фонда Чеховского муниципального района"

         

2

91/13-16

16.12.2016

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района "О бюджете Чеховского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

           

3

3194/15-01/2016

02.12.2016

Постановление Администрации Чеховского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Чеховского муниципального района на 2017-2021 годы"

         
       

Всего

45 142,9

16 808,0

37,2

 
       

в том числе:

       
       

Администрация Чеховского муниципального района

35 416,9

16 411,3

46,3

 
       

1. Содержание автомобильных дорог  местного значения в границах Чеховского муниципального района

4 500,0

1 786,2

39,7

 
       

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Чеховского муниципального района на осуществление полномочий Чеховского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

30 916,9

14 625,1

47,3

 
       

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Чеховского муниципального района

9 726,0

396,7

4,1

 
       

в том числе:

 

 

 

 
       

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

3 596,6

258,7

7,2

 
       

2. Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

3 774,0

0

0

 
       

3. Расходы на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

1 647,4

0

0

 
       

4. Устройство дорожной разметки

200,0

130,0

65,0

 
       

5. Приобретение и установка камер видеофиксаций

500,0

0

0

 
       

6. Изготовление бланков "Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"

8,0

8,0

100,0