Подписка на новости

 

Как часто вы хотите получать рассылку?

Какие материалы вам интересны?

 

 
 

Все теги

Городской округ Чехов

+7 (496) 726-89-96

142300, Московская область, г. Чехов, Советская площадь, д.3

Порталы Подмосковья

Решение от 18.11.2016 № 79/11-16 «Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев 2016 года»

Скачать:
PDF 409 KБ

Номер документа: № 79/11-16

Вид документа:

Орган принявший документ:

Дата публикации: 21.11.2016

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ

от 18.11.201679/11-16

Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев 2016 года

         Рассмотрев представленный Администрацией Чеховского муниципального района отчёт об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев 2016 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

  1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев 2016 года (приложение).
  2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Совета депутатов Чеховского муниципального района Шарова В.В.

 

Глава Чеховского муниципального района                                                  С.В. Юдин

Приложение к решению Совета депутатов

Чеховского муниципального района 

"Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района

за 9 месяцев 2016 года" от 18.11.201679/11-16

Отчет об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев  2016 года

по доходам и по расходам

  (тыс.рублей)

 

 

Назначено

Исполнено               

Процент исполнения 

 
 
 
 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 946 398,6

1 209 991,7

62,2

 

Налоги на прибыль, доходы

1 337 938,9

846 398,7

63,3

 

Налог на доходы  физических лиц

1 337 938,9

846 398,7

63,3

 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

26 910,0

21 035,1

78,2

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

26 910,0

21 035,1

78,2

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 005,0

7 070,1

78,5

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

163,0

112,7

69,1

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17 525,0

14 828,6

84,6

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

217,0

-976,3

свыше                   - 200,0

 

Налоги на совокупный доход

224 366,5

160 356,4

71,5

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

127 309,0

91 497,1

71,9

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов деятельности

82 296,0

58 678,6

71,3

 

Единый сельскохозяйственный налог

2 654,5

2 748,1

103,5

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

12 107,0

7 432,6

61,4

 

Государственная пошлина

19 421,0

12 569,2

64,7

 

Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением  Верховного  Суда РФ)

18 355,0

11 438,0

62,3

 

Государственная  пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 066,0

1 131,2

106,1

 

Задолженность и перерасчеты  по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

1,1

 

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

 

1,1

 

 

Налог с продаж

 

1,1

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

213 800,4

83 690,0

39,1

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

1 392,2

0,0

0,0

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

191 505,5

70 443,8

36,8

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    

44 245,4

44 087,6

99,6

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    

46 653,0

19 345,2

41,5

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)      

92 607,1

1 125,3

1,2

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)      

 

110,0

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)      

8 000,0

5 775,7

72,2

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

1 265,5

204,8

16,2

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных  обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 265,5

204,8

16,2

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 300,0

1 200,0

92,3

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в  собственности  муниципальных районов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1 300,0

1 200,0

92,3

 

Прочие доходы от  использования имущества и прав, находящихся в государственной и  муниципальной собственности  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 337,2

11 841,4

64,6

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за рекламу)

17 826,2

11 465,8

64,3

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилых помещений)

511,0

375,6

73,5

 

Платежи при пользовании природными ресурсами

14 077,0

6 921,2

49,2

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14 077,0

6 921,2

49,2

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

48 328,4

34 438,3

71,3

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

47 828,4

33 643,3

70,3

 

 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

47 828,4

33 643,3

70,3

 

Доходы от компенсации затрат государства

500,0

795,0

159,0

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

500,0

795,0

159,0

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

51 256,4

37 283,6

72,7

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 254,4

11 908,0

73,3

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу

16 254,4

11 908,0

73,3

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

35 002,0

25 375,6

72,5

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

28 876,0

23 829,4

82,5

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

6 126,0

1 546,2

25,2

 

Штрафы,  санкции, возмещение ущерба

8 300,0

8 011,7

96,5

 

Прочие неналоговые доходы

2 000,0

-713,6

-35,7

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

 

18,4

0,0

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 000,0

-732,0

-36,6

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 036 463,3

1 341 065,2

65,9

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 035 663,3

1 342 682,8

66,0

 

Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований

24 939,0

18 704,3

75,0

 

Субсидии бюджетам бюджетной системы (межбюджетные субсидии)

351 857,2

117 620,5

33,4

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1 587 237,0

1 169 128,7

73,7

 

Иные межбюджетные трансферты

71 630,1

37 229,3

52,0

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов

800,0

766,9

95,9

 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

 

-2 384,5

 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

 

-2 384,5

 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 982 861,9

2 551 056,9

64,1

 

РАСХОДЫ

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

349 261,8

223 582,7

64,0

 

Национальная оборона

50,0

50,0

100,0

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

62 667,5

40 225,0

64,2

 

Национальная экономика

141 615,8

61 124,9

43,2

 

Жилищно – коммунальное хозяйство

168 497,2

54 603,2

32,4

 

Охрана окружающей среды

4 143,8

1 296,8

31,3

 

Образование

2 669 153,5

1 644 182,0

61,6

 

Культура и кинематография

145 587,9

98 693,4

67,8

 

Здравоохранение

27 868,2

17 572,7

63,1

 

Социальная политика

149 147,7

121 375,8

81,4

 

Физическая культура и спорт

262 558,8

168 831,1

64,3

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

70 410,4

49 108,5

69,7

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

4 050 962,6

2 480 646,1

61,2

 

 

Отчет о расходовании средств из резервного фонда Администрации Чеховского муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий по состоянию на 01.10.2016 года

По состоянию на 01.10.2016 г. за счёт средств  резервного фонда  Администрации Чеховского муниципального  района  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций и  последствий стихийных бедствий  по постановлениям Администрации Чеховского муниципального района  выделено средств в сумме 400,0 тыс.руб. при утвержденном плане года 1767,3 тыс.рублей

Наименование главного распорядителя средств

Дата и номер постановления

Цели выделения средств

Сумма

(тыс. рублей)

 

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского муниципального района

24.02.2016 № 0371/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам  в связи с пожаром

220,0

 

29.04.2016 № 1015/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам  в связи с пожаром

140,0

 

30.09.2016 №2516/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам  в связи с пожаром

40,0

 

Итого:

 

 

400,0

 

Отчет о расходовании средств из резервного фонда Администрации Чеховского муниципального района на непредвиденные расходы по состоянию на 01.10.2016 года

По состоянию на 01.10.2016 г. за счёт средств резервного фонда Администрации Чеховского муниципального района на непредвиденные расходы по постановлениям Администрации Чеховского муниципального района выделено средств в сумме 2939,0 тыс. рублей при утвержденном п ане года 3000,0 тыс. рублей

 

Наименование главного распорядителя средств

Дата и номер постановления

Цели выделения средств

Сумма (тыс.рублей)

 

Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации Чеховского муниципального района

02.02.2016 № 0106/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

325,00

 

24.02.2016 № 0371/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

239,00

 

29.03.2016 № 0679/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

462,00

 

29.04.2016 № 1015/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

354,0

 

30.05.2016 № 1262/0/-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

323,0

 

17.06.2016                         № 1470/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

71,0

 

29.06.2016                            № 1684/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

249,0

 

25.07.2016               №1959/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

155,0

 

18.08.2016                    №2131/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

172,0

 

08.09.2016                     № 2300/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

294,0

 

30.09.2016                     № 2516/08-02/2016

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

295,0

 

Итого:

 

 

2939,00

 

Информация о кредиторской задолженности казенных и бюджетных учреждений

Чеховского муниципального района за оказанные услуги и выполненные работы по состоянию на 01.10.2016 г

(тыс. рублей)

Наименование казенных и бюджетных учреждений Чеховского муниципального района

Всего

в том числе:

межбюджетные трансферты

охрана

арендная плата

1

2

3

4

5

Администрация Чеховского муниципального района

4980,0

4980,0

0,0

0,0

Учреждения образования - всего

809,1

0,0

122,1

687,0

в том числе:

 

 

 

 

Общеобразовательные учреждения

122,1

0,0

122,1

0,0

МБОУ ДОД  ДЮСШ "Витязь"

687,0

0,0

0,0

687,0

ИТОГО

5789,1

4980,0

122,1

687,0

Информация о дебиторской задолженности по казенным и бюджетным учреждениям Чеховского муниципального района по состоянию на01.10.2016 года

   

            (тыс.рублей)

Наименование получателей средств бюджета Чеховского муниципального района

Всего

в том числе

подписка   на периодические издания

1

2

3

Администрация Чеховского муниципального района

84,3

84,3

 

 

 

ИТОГО

84,3

84,3

Информация о численности и фактических затратах на денежное содержание

муниципальных служащих органов местного самоуправления

Чеховского муниципального района по состоянию на 01.10.2016 г.

Фактическая численность муниципальных служащих (ед.)*

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих (тыс. рублей)

111

60 493,9

                         *Без учета муниципальных служащих,  исполняющих государственные полномочия

Информация о численности и расходах на оплату труда работников Чеховского муниципального района в разрезе отраслей

муниципальных учреждений по  состоянию на 01.10.2016 г.                                                                                              

Наименование отраслей

Численность работников муниципальных учреждений (чел.)

 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений

(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

162

48 156,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

37

11 936,7

Национальная экономика

11

4 733,5

Образование

2847

840 286,5

Культура

189

47 885,2

Физическая культура и спорт

250

54 173,9

Итого

3496

1 007 172,2


Информация об использовании средств муниципального дорожного фонда

 

Чеховского муниципального района по состоянию на  01.10.2016 года

 
               

(тыс. рублей)

 

№ п/п

Наименование расходов

Утверждено в бюджете
на год

Показатели бюджета
на год
 с учетом уточнений

Исполнено за
отчетный период

Процент исполнения к уточненному бюджету на год

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Муниципальный дорожный фонд Чеховского муниципального района

31 507,1

51 149,8

31 090,5

60,8

 

(тыс. рублей)

 

№ п/п

Дата

Наименование нормативного правового документа, в соответствии с которым предоставляются средства муниципального дорожного фонда

Цели и направления использования

Уточненный бюджет
на год

Исполнено за отчетный период

Процент исполнения к уточненному бюджету на год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

84/13

27.09.2013

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района "О создании муниципального дорожного фонда Чеховского муниципального района"

 

 

 

 

 

2

109/16

18.12.2015

Решение Совета депутатов Чеховского муниципального района "О бюджете Чеховского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

 

 

 

 

 

 

3

1794/15-1

10.10.2014

Постановление Администрации Чеховского муниципального района "Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Чеховского муниципального района"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

51 149,8

31 090,5

60,8

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Чеховского муниципального района

50 609,6

30 942,5

61,1

 

 

 

 

 

1. Проведение работ по устройству автомобильной дороги, обеспечивающей единственный доступ служб экстренного реагирования в целях безопасности жизнедеятельности населения г. Чехов-7

9 081,4

8 722,9

96,1

 

 

 

 

 

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

3 067,4

2 525,6

82,3

 

 

 

 

 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Чеховского муниципального района на осуществление полномочий Чеховского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

38 460,8

19 694,0

51,2

 

 

 

 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Чеховского муниципального района

540,2

148,0

27,4

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Чеховского муниципального района

300,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

2. Устройство дорожной разметки

231,1

148,0

64,0

 

 

 

 

 

3. Содержание дорожных знаков и замена дорожных знаков, пришедших в негодность

9,1

0,0

0,0

 
                         

 

 

Дата принятия:

Решение от 18.11.2016 № 79/11-16 "Об исполнении бюджета Чеховского муниципального района за 9 месяцев 2016 года"